首页 >> 政务公开

晋城市住房公积金管理中心2020年部门预算公开情况说明

2020-05-28

一、单位概况
    晋城市住房公积金管理中心是直属晋城市人民政府,不以营利为目的的独立的副处级事业单位。按照“管委会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则管理、运作全市辖区内的住房公积金。
    (一)主要职能
     1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
     2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
     3.负责公积金的核算;
     4.审批住公积金的提取、使用;
     5.负责住房公积金的保值和归还;
     6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
     7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置情况
   根据上述职责,市住房公积金管理中心内设9个职能科室,即办公室、归集管理科、贷款科、计划财务科、人事科、稽查科、宣传培训科、信息科、内审科。下设7个分支机构,分别为城区、泽州、高平、阳城、陵川、沁水、晋煤分中心。

 (三)部门预算单位构成
    包括晋城市住房公积金管理中心市本级和下属城区、泽州、高平、阳城、陵川、沁水、晋煤7个分中心。
    二、晋城市住房公积金管理中心2020年度部门预算明细表(下载表格查看)

1.2020年晋城市住房公积金管理中心收支预算总表

  1.1.2020年晋城市住房公积金管理中心收支预算总表(市本级支出)

  1.2.2020年晋城市住房公积金管理中心收支预算总表(补助县级支出)

  2.2020年晋城市住房公积金管理中心预算总表——收入

  3.2020年晋城市住房公积金管理中心预算总表——支出

  3.1.2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——人员经费明细表(部门预算经济分类)

  3.2.2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——人员经费明细表(政府预算经济分类)

  3.3.2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

  3.4.2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

  3.5、2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——市本级实施项目支出明细表

  3.6.2020年晋城市住房公积金管理中心预算支出表——补助县级项目支出明细表

  4.2020年晋城市住房公积金管理中心非税收入征收计划表

  5.2020年晋城市住房公积金管理中心预算政府采购预算表

  6.2020年晋城市住房公积金管理中心预算行政事业单位新增资产配置预算表

  7.2020年晋城市住房公积金管理中心“三公”经费预算情况表——财政拨款

  8.2020年晋城市住房公积金管理中心财政拨款收支预算总表

  9.2020年晋城市住房公积金管理中心一般公共预算支出情况表

  10.2020年晋城市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出情况表

  11.2020年晋城市住房公积金管理中心政府性基金收入表

  12.2020年晋城市住房公积金管理中心政府性基金预算支出情况表

  13.2020年晋城市住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费情况表

三、2020年度部门预算收支情况说明
    (一)收入预算说明

晋城市住房公积金管理中心2020年收入预算2324.35万元,其中:公共财政预算资金收入2324.35万元,为我中心从住房公积金增值收益中上交本级财政机构管理费用。
    (二)支出预算说明
    1.基本支出1711.82万元,其中:工资福利支出1460.48万元,对个人和家庭补助支出8.02万元,商品和服务支出243.32万元。基本支出按实有在编人员工资标准和公用经费定额标准核定。
    2.项目支出612.53万元,其中:
   1)住房公积金征收、委托贷款运行费195万元,主要用于业务票据印刷、住房公积金政策宣传、网络使用及住房公积金信息系统运行维护、行政执法等工作经费。
   2)泽州分中心业务用房装修费100万元,包括:装修安装费60万元,中央空调及新风系统安装工程28万元,工程设计等二类费12万元。
   3)办公设备购置费27万元,为市本级及7个分中心购置电脑、电子回单自助打印盖章机等办公设备支出。

4)住房公积金数据共享与运维监管系统290.53万元,为全国住房公积金数据平台接入建设、山西省住房公积金数据共享平台接入建设、晋城市政务数据共享接口开发、数据灾备及安全运维建设等信息化建设费用。

(三)2020年度部门预算数据变动情况说明

2020年预算收入2324.35万元,较上年增加449.36万元。主要原因为本年新增泽州分中心业务用房装修费、公积金信息化建设项目支出。

(四)单位运行经费安排使用情况

单位运行经费支出243.32万元,主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出,以编制内实有人员按分类分档确定的定额标准核定。较上年减少6.02万元,主要原因为租赁费支出减少。

(五)政府采购情况

2020年政府采购预算总额428.53万元,其中:住房公积金数据共享与运维监管系统290.53万元,泽州分中心业务用房装修费100万元,电脑等办公设备27万元,复印纸等办公用品6万元,杀毒软件软件5万元。较上年预算增加387.07万元,主要原因为本年新增泽州分中心业务用房装修费、公积金信息化建设采购项目。

(六)“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费0万元。与上年无变化。

四、名词解释
   (一)住房公积金增值收益:指住房公积金业务收入与业务支出的差额。住房公积金业务收入包括委托存款利息收入、委托贷款利息收入、国家债券利息收入和其他收入;住房公积金业务支出包括住房公积金利息支出、住房公积金归集手续费支出、委托贷款手续费支出和其他支出。

(二)住房公积金管理中心的管理费用:指由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额,报本级政府财政部门批准后,从住房公积金增值收益中上交本级财政,由本级财政拨付。
    (三)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    (四)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    (五)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

gjj.jcgov.gov.cn 版权所有:晋城市住房公积金管理中心
联系地址:晋城市文昌东街1626号安居小区
联系电话:12329
建议使用1440*1024分辨率,IE9.0以上版本浏览器浏览本站

备案编号:晋ICP备05001036号
网站标识码:1405000007
晋公网安备 14050002000528号