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晋城市住房公积金管理中心2019年度部门决算

2020-09-27

    

     第一部分概况

    一、本部门职责

    晋城市住房公积金管理中心是直属晋城市人民政府,不以营利为目的独立的副处级事业单位。其主要职责是

    1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
    2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
    3.负责住房公积金的核算;
    4.审批住房公积金的提取、使用;
    5.负责住房公积金的保值和归还;
    6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
   7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市住房公积金管理中心内设办公室、归集管理科、贷款科、计划财务科、人事科、稽查科、宣传培训科、信息科、内审科9个职能科室,下设城区、泽州、高平、阳城、陵川、沁水、晋煤7个分中心。

第二部分  2019年度部门决算报表(下载报表.XLS)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表为空)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1722.09万元、支出总计1865.54万元。与2018年相比,收入总计减少1802.26万元,下降51.14%,支出总计减少1998.74万元,下降51.72%。主要原因是上年购置城区、泽州分中心业务用房支出1811.14万元所致

二、收入决算情况说明

本年收入合计1722.09万元,其中:财政拨款收入1721.09万元,占比99.94%;其他收入1万元,占比0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1865.54万元,其中:基本支出1563.05万元,占比83.79%;项目支出302.49万元,占比16.21%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1721.09万元、支出总计1863.46万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少1798.74万元,下降51.1%,财政拨款支出总计减少1985.64万元,下降51.59%。主要原因是上年购置城区、泽州分中心业务用房支出1811.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1863.46万元,占本年支出合计的99.89%。与2018年相比,财政拨款支出减少1985.64万元,下降51.59%。主要原因是上年购置城区、泽州分中心业务用房支出1811.14万元所致。其中人员经费1367.51万元,占比73.39%,日常公用经费194.46万元,占比10.44%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1863.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出152.73万元,占比8.20%;卫生健康支出1.32万元,占比0.07%;住房保障支出1709.41万元,占比91.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1874.99万元,支出决算数为1863.46万元,完成年初预算的99.39%,其中:

1.社会保障和就业支出年初预算188.5万元,支出决算152.73万元,完成年初预算的81.02%,用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2018年决算增加10.68万元,增长7.52%,主要原因是晋煤公积金管理机构移交归并市中心统一管理后人员经费增加

2.卫生健康支出年初预算5.37万元,支出决算1.32万元,完成年初预算的24.58%,用于独生子女奖励支出。较2018年决算减少0.08万元,下降5.71%,主要原因是领取独生子女奖励人员减少

3.住房保障支出年初预算1681.12万元,支出决算1709.41万元,完成年初预算的101.68%,用于正常运行、完成住房公积金事业发展发生的项目支出和保证日常运转发生的基本支出。较2018年决算减少1996.25万元,下降53.87%,主要原因是上年购置城区、泽州分中心业务用房支出1811.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1561.97万元,其中:人员经费1367.51万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费194.46万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算的2.5%,比上年减少5.7万元,下降99.13%,主要原因是公车改革本年度无公务用车购置及运行费支出。其中:公务接待费支出决算0.05万元,占比100%,比上年减少0.23万元,下降82.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0 %。

3.公务接待费支出年初预算数为2万元决算数为0.05万元,完成预算的2.5 %,比上年决算减少0.23 万元,主要原因是接待人数、批次较2018年减少。其中:国内公务接待支出 0.05万元,接待1 批次, 1人次(不含陪同人员);国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本部门2019年无政府性基金预算及收支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额42.34万元,其中:政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出19.15万元、政府采购服务支出6.55万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆。其中,其他用车8(公车改革已全部收回,因财政批复未下达,账面未减少);单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目有3个,涉及一般公共预算当年拨款158.98万元,具体情况为:住房公积金征收、委托贷款运行费125万元,办公楼维修、装修费19.15万元,办公设备购置费14.83万元。从预算绩效评价情况来看,以上项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐完善。

   (五)其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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